| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FORPASSO CAMINHÕES LTDA |
| Número do empenho: | 5408 | Data de lançamento: | 08/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.............................. - GUARNIÇÃO SUPERIOR PORTA LD........................... | 140,00 | 140,00 |
| 1.00 | - RESFRIADOR ÓLEO MOTOR................................. | 1.616,00 | 1.616,00 |
| 1.00 | - VÁLVULA TERMO.......................................... | 159,40 | 159,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.............................. - GUARNIÇÃO SUPERIOR PORTA LD........................... - RESFRIADOR ÓLEO MOTOR................................. - VÁLVULA TERMO.......................................... | 1.915,40 | ||
| 22/10/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 1.915,40 | ||
| 03/11/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.915,40 | ||
| TOTAL | 1.915,40 | 1.915,40 | 1.915,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
