| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PRISCILA ALVES DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5414 | Data de lançamento: | 08/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do IGD-SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD - SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS SERIGRAFADAS PARA USO NOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS PELO CRAS........................................ - CAMISETAS SALMÃO(GRUPO 3ªIDADE)........................ | 22,00 | 440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS SERIGRAFADAS PARA USO NOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS PELO CRAS........................................ - CAMISETAS SALMÃO(GRUPO 3ªIDADE)........................ | 440,00 | ||
| 15/10/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 440,00 | ||
| 16/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 440,00 | ||
| 22/10/2014 | Estorno Pagamento de Empenho nessa Data | -440,00 | ||
| 06/11/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 440,00 | ||
| TOTAL | 440,00 | 440,00 | 440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
