| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FORPASSO CAMINHÕES LTDA |
| Número do empenho: | 542 | Data de lançamento: | 05/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA REVISÃO DOS 100 MIL KM,DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS ITK-8547................................................... -KIT REVISÃO.............................................. | 249,55 | 249,55 |
| 3.00 | -COLA PARABRISA........................................... | 38,00 | 114,00 |
| 1.00 | -PARABRISA................................................ | 550,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2014 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA REVISÃO DOS 100 MIL KM,DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS ITK-8547................................................... -KIT REVISÃO.............................................. -COLA PARABRISA........................................... -PARABRISA................................................ | 913,55 | ||
| 17/02/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 913,55 | ||
| 20/02/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 913,55 | ||
| TOTAL | 913,55 | 913,55 | 913,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
