| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: TANIA REGINA CORREA DALLANORA |
| Número do empenho: | 5422 | Data de lançamento: | 08/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA RESSRCIMENTO DE DESPESA PAGA PELA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO EM AMOSTRA EM SANTO ÂNGELO RS,DURANTE OS DIAS 03 E 04/09/2014......................... -DESPESA COM REFEIÇÃO ALMOÇO(CUPOM FISCAL Nº006290 CNPJ Nº15.400.168/0001-61)...................................... | 19,50 | 19,50 |
| 1.00 | -DESPESA COM REFEIÇÃO JANTAR(CONFORME CUPOM FISCAL Nº022994 CNPJ Nº04.783.820/0001-58)........................ | 33,30 | 33,30 |
| 1.00 | -DESPESA COM HOSPEDAGEM(CONFORME NOTA FISCAL Nº112865 CNPJ Nº96.201.512/0001-95....................................... | 89,50 | 89,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2014 | EMPENHO PARA RESSRCIMENTO DE DESPESA PAGA PELA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO EM AMOSTRA EM SANTO ÂNGELO RS,DURANTE OS DIAS 03 E 04/09/2014......................... -DESPESA COM REFEIÇÃO ALMOÇO(CUPOM FISCAL Nº006290 CNPJ Nº15.400.168/0001-61)...................................... -DESPESA COM REFEIÇÃO JANTAR(CONFORME CUPOM FISCAL Nº022994 CNPJ Nº04.783.820/0001-58)........................ -DESPESA COM HOSPEDAGEM(CONFORME NOTA FISCAL Nº112865 CNPJ Nº96.201.512/0001-95....................................... | 142,30 | ||
| 08/10/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 142,30 | ||
| 14/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 142,30 | ||
| TOTAL | 142,30 | 142,30 | 142,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
