| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA |
| Número do empenho: | 5449 | Data de lançamento: | 10/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE(IDA E VOLTA) DOS QUILOMBOLAS DE JULIO BORGES A UM EVENTO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ-RS............................. | 3,80 | 266,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE(IDA E VOLTA) DOS QUILOMBOLAS DE JULIO BORGES A UM EVENTO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ-RS............................. | 266,00 | ||
| 22/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 266,00 | ||
| 23/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 266,00 | ||
| TOTAL | 266,00 | 266,00 | 266,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
