| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| Número do empenho: | 5453 | Data de lançamento: | 10/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2014,PELOS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/BOLSA FAMÍLIA ,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2013,CONTRATO Nº080/2013 E CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL....................... -227,87 LITROS DE GASOLINA(FIAT UNO IQB-1924)............. | 720,06 | 720,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2014,PELOS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/BOLSA FAMÍLIA ,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2013,CONTRATO Nº080/2013 E CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL....................... -227,87 LITROS DE GASOLINA(FIAT UNO IQB-1924)............. | 720,06 | ||
| 10/10/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 720,06 | ||
| 13/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 720,06 | ||
| TOTAL | 720,06 | 720,06 | 720,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
