| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELOY HIRSCH |
| Número do empenho: | 5457 | Data de lançamento: | 10/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE ELOY HIRSH, QUE REALIZOU VIAGEM PARA PASSO FUNDO-RS, NO DIA 24/09/2014,PARA SOLICITAR RECURSOS PARA O HOSPITAL NOTRE DAME ADERBAL SCHNEIDER..................................... - ALMOÇO NF Nº109155..................................... | 38,50 | 38,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2014 | EMPENHO REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE ELOY HIRSH, QUE REALIZOU VIAGEM PARA PASSO FUNDO-RS, NO DIA 24/09/2014,PARA SOLICITAR RECURSOS PARA O HOSPITAL NOTRE DAME ADERBAL SCHNEIDER..................................... - ALMOÇO NF Nº109155..................................... | 38,50 | ||
| 17/10/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 38,50 | ||
| 10/11/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 38,50 | ||
| TOTAL | 38,50 | 38,50 | 38,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
