| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELUIR PEDRO LORENZI |
| Número do empenho: | 5463 | Data de lançamento: | 10/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO 02 POLTRONAS DE UM LUGAR NA COR GELO OU CINZA, QUE NÃO FORAM OFERTADOS NA TP 017/2014, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE......................................... | 390,00 | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO 02 POLTRONAS DE UM LUGAR NA COR GELO OU CINZA, QUE NÃO FORAM OFERTADOS NA TP 017/2014, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE......................................... | 780,00 | ||
| 22/10/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 780,00 | ||
| 27/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 780,00 | ||
| 29/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 780,00 | ||
| 29/10/2014 | Estorno Pagamento de Empenho nessa Data | -780,00 | ||
| TOTAL | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
