| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| Número do empenho: | 5467 | Data de lançamento: | 10/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2014,PELOS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO ,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2013,CONTRATO Nº080/2013 E CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................ -137 LITROS DE GASOLINA(VW/GOL IND-7931).................. | 434,33 | 434,33 |
| 1.00 | -20 LITROS DE GASOLINA(MAQUINA CORTE GRAMA MAQ-2014)...... | 63,20 | 63,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2014,PELOS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO ,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2013,CONTRATO Nº080/2013 E CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................ -137 LITROS DE GASOLINA(VW/GOL IND-7931).................. -20 LITROS DE GASOLINA(MAQUINA CORTE GRAMA MAQ-2014)...... | 497,53 | ||
| 10/10/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 497,53 | ||
| 13/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 497,53 | ||
| TOTAL | 497,53 | 497,53 | 497,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
