| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| Número do empenho: | 5470 | Data de lançamento: | 10/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2014,PELOS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO ,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2013,CONTRATO Nº080/2013 E CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................ -1058 LITROS DE DIESEL(IEA-5237).......................... | 267,75 | 267,75 |
| 1.00 | -236 LITROS DE DIESEL(IKZ-9996)........................... | 601,80 | 601,80 |
| 1.00 | -165 LITROS DE DIESEL(ILA-0036)........................... | 420,75 | 420,75 |
| 1.00 | -213,36 LITROS DE DIESEL(ILA-0147)........................ | 544,07 | 544,07 |
| 1.00 | -445,85 LITROS DE DIESEL(IVN-5593)........................ | 1.136,90 | 1.136,90 |
| 1.00 | -155 LITROS DE DIESEL(LHF-2156)........................... | 395,25 | 395,25 |
| 1.00 | -100 LITROS DE DIESEL(PSJ-2001)........................... | 255,00 | 255,00 |
| 1.00 | -606,38 LITROS DE DIESEL(RETROESCAVADEIRA 416E)........... | 1.546,08 | 1.546,08 |
| 1.00 | -289 LITROS DE DIESEL(MOTONIVELADORA 120K)................ | 736,95 | 736,95 |
| 1.00 | -40 LITROS DE DIESEL(TRATOR MF 290)....................... | 102,00 | 102,00 |
| 1.00 | -665 LITROS DE DIESEL(RETROESCAVADEIRA RK406)............. | 1.695,75 | 1.695,75 |
| 1.00 | -828 LITROS DE DIESEL(MOTONIVELADORA 120K PAC2)........... | 2.111,40 | 2.111,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2014,PELOS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO ,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2013,CONTRATO Nº080/2013 E CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................ -1058 LITROS DE DIESEL(IEA-5237).......................... -236 LITROS DE DIESEL(IKZ-9996)........................... -165 LITROS DE DIESEL(ILA-0036)........................... -213,36 LITROS DE DIESEL(ILA-0147)........................ -445,85 LITROS DE DIESEL(IVN-5593)........................ -155 LITROS DE DIESEL(LHF-2156)........................... -100 LITROS DE DIESEL(PSJ-2001)........................... -606,38 LITROS DE DIESEL(RETROESCAVADEIRA 416E)........... -289 LITROS DE DIESEL(MOTONIVELADORA 120K)................ -40 LITROS DE DIESEL(TRATOR MF 290)....................... -665 LITROS DE DIESEL(RETROESCAVADEIRA RK406)............. -828 LITROS DE DIESEL(MOTONIVELADORA 120K PAC2)........... | 9.813,70 | ||
| 10/10/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 9.813,70 | ||
| 13/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 9.813,70 | ||
| TOTAL | 9.813,70 | 9.813,70 | 9.813,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
