| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| Número do empenho: | 5472 | Data de lançamento: | 10/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2014,PELOS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA ,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2013,CONTRATO Nº080/2013 E CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................ -6810,91 LITROS DE ÓLEO DIESEL,CONSUMIDO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS:IJC-3162,IJI-0308,IKK-1657,IRA-3082,IRE-8146,ISB-7372,ISK-8214,ISZ-8217 e IUV-5323.......................... | 17.368,15 | 17.368,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2014,PELOS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA ,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2013,CONTRATO Nº080/2013 E CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................ -6810,91 LITROS DE ÓLEO DIESEL,CONSUMIDO PELOS VEÍCULOS DE PLACAS:IJC-3162,IJI-0308,IKK-1657,IRA-3082,IRE-8146,ISB-7372,ISK-8214,ISZ-8217 e IUV-5323.......................... | 17.368,15 | ||
| 10/10/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 17.368,15 | ||
| 13/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 17.368,15 | ||
| TOTAL | 17.368,15 | 17.368,15 | 17.368,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
