| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DESENV.INTERM.DOS MUNICIPIOS |
| Número do empenho: | 5489 | Data de lançamento: | 13/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3394.39.00.00.01.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPIT.ODONT.LABORAT. | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,REALIZAADOS POR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DA SAÚDE,POR INTERMÉDIO DO COMAJA,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014....................................... -EXAMES LABORATORIAIS..................................... | 153,00 | 153,00 |
| 1.00 | -EXAMES ESPECIALIZADOS.................................... | 10.019,00 | 10.019,00 |
| 1.00 | -CONSULTAS ESPECIALIZADAS................................. ......................................................................DESCONTO SIA/SUS MAIO/2014(R$3.524,22).......... | 1.750,00 | 1.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,REALIZAADOS POR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DA SAÚDE,POR INTERMÉDIO DO COMAJA,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014....................................... -EXAMES LABORATORIAIS..................................... -EXAMES ESPECIALIZADOS.................................... -CONSULTAS ESPECIALIZADAS................................. ......................................................................DESCONTO SIA/SUS MAIO/2014(R$3.524,22).......... DESCONTO GERAL DO EMPENHO | 8.397,78 | ||
| 15/10/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 8.397,78 | ||
| 06/11/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 8.397,78 | ||
| TOTAL | 8.397,78 | 8.397,78 | 8.397,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
