| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA (SALTO DO JACUI RS) |
| Número do empenho: | 5497 | Data de lançamento: | 14/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 3 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ASSISTENCIAL,ADMINISTRATIVO,FINANCEIRO, PATRIMONIAL E MÉDICO ASSISTENCIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO (SUS),CONFORME DIRETRIZES ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº079/2013 E DEMAIS PARÂMETROS ESTRATÉGICOS DEFINIDOS ENTRE AS PARTES..................... -PAGAMENTO DA MENSALIDADE CONTRATUAL,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2014........ | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 1.00 | -PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO,NO REGIME DE PLANTÃO,REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2014,CONFORME PLANILHA ANEXA............................................. | 41.040,00 | 41.040,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2014 | EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ASSISTENCIAL,ADMINISTRATIVO,FINANCEIRO, PATRIMONIAL E MÉDICO ASSISTENCIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO (SUS),CONFORME DIRETRIZES ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº079/2013 E DEMAIS PARÂMETROS ESTRATÉGICOS DEFINIDOS ENTRE AS PARTES..................... -PAGAMENTO DA MENSALIDADE CONTRATUAL,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2014........ -PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO,NO REGIME DE PLANTÃO,REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2014,CONFORME PLANILHA ANEXA............................................. | 191.040,00 | ||
| 06/11/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 191.040,00 | ||
| 08/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 191.040,00 | ||
| TOTAL | 191.040,00 | 191.040,00 | 191.040,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
