| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PSM DIST. PROD. MÉD. HOSP. LTDA |
| Número do empenho: | 5544 | Data de lançamento: | 16/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 120.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROGRAMA DE CONTROLE DA DIABETES MELLITUS PARA CONTROLE GLICÊMICO DOS PACIENTES DIABÉTICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE DOIS MESES...................................... -TIRAS REAGENTES PARA MEDIDA DE GLICEMIA CAPILAR PARA GLICOSÍMETRO ESPECÍFICO DA MARCA ON CALL PLUS CAIXA COM 50 TIRAS PARA PORTADORES DE DIABETES MELLITUS INSULINO DEPENDENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO..... | 29,80 | 3.576,00 |
| 25.00 | -LANCETAS PARA PUNÇÃO DIGITAL PARA USO DOS INSULINOS DEPENDENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO..... | 16,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2014 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROGRAMA DE CONTROLE DA DIABETES MELLITUS PARA CONTROLE GLICÊMICO DOS PACIENTES DIABÉTICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE DOIS MESES...................................... -TIRAS REAGENTES PARA MEDIDA DE GLICEMIA CAPILAR PARA GLICOSÍMETRO ESPECÍFICO DA MARCA ON CALL PLUS CAIXA COM 50 TIRAS PARA PORTADORES DE DIABETES MELLITUS INSULINO DEPENDENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO..... -LANCETAS PARA PUNÇÃO DIGITAL PARA USO DOS INSULINOS DEPENDENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO..... | 3.976,00 | ||
| 22/10/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 3.976,00 | ||
| 03/11/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.976,00 | ||
| TOTAL | 3.976,00 | 3.976,00 | 3.976,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
