| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOAO SERGIO LORENZI |
| Número do empenho: | 5553 | Data de lançamento: | 17/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente da Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PLOTTER COLORIDA COM SISTEMA WI-FI DE ALTA QUALIDADE DE IMPRESSÃO, RESOLUÇÃO COM SISTEMA DE ROLO E IMPRESSÃO CONTINUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ENGENHARIA TENDO EM VISTA A ALTA DEMANDA DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS......................... -IMPRESSORA PLOTTER COLORIDA 24 POLEGADAS, JATO DE TINTA COM SISTEMA WI-FI DE ALTA QUALIDADE DE IMPRESSÃO, RESOLUÇÃO COM SISTEMA DE ROLO E IMPRESSÃO CONTÍNUA COM MEMÓRIA INTERNA DE 256mb....................... | 5.479,00 | 5.479,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2014 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PLOTTER COLORIDA COM SISTEMA WI-FI DE ALTA QUALIDADE DE IMPRESSÃO, RESOLUÇÃO COM SISTEMA DE ROLO E IMPRESSÃO CONTINUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ENGENHARIA TENDO EM VISTA A ALTA DEMANDA DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS......................... -IMPRESSORA PLOTTER COLORIDA 24 POLEGADAS, JATO DE TINTA COM SISTEMA WI-FI DE ALTA QUALIDADE DE IMPRESSÃO, RESOLUÇÃO COM SISTEMA DE ROLO E IMPRESSÃO CONTÍNUA COM MEMÓRIA INTERNA DE 256mb....................... | 5.479,00 | ||
| 28/10/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 5.479,00 | ||
| 06/11/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 5.479,00 | ||
| TOTAL | 5.479,00 | 5.479,00 | 5.479,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
