| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OSIEL SOUZA COSTA |
| Número do empenho: | 5558 | Data de lançamento: | 17/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FECHADURAS E VIDROS (COLOCADOS) NO PRÉDIO DO PAVILHÃO DO PARQUE,NO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO ARTMÃO E PREFEITURA MUNICIPAL......... - FECHADURA DE CILINDRO (PRÉDIO ARTMÃO).................. | 45,00 | 135,00 |
| 2.00 | - VIDRO 110X90CM (PRÉDIO ARTMÃO)......................... | 64,35 | 128,70 |
| 4.00 | - VIDRO 140X90CM (PRÉDIO PAVILHAO PARQUE EXP.)........... | 81,90 | 327,60 |
| 1.00 | - VIDRO 95X85CM (PREFEITURA MUNICIPAL)................... | 52,48 | 52,48 |
| 1.00 | - FECHADURA DE CILINDRO (PREFEITURA MUNICIPAL)........... | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FECHADURAS E VIDROS (COLOCADOS) NO PRÉDIO DO PAVILHÃO DO PARQUE,NO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO ARTMÃO E PREFEITURA MUNICIPAL......... - FECHADURA DE CILINDRO (PRÉDIO ARTMÃO).................. - VIDRO 110X90CM (PRÉDIO ARTMÃO)......................... - VIDRO 140X90CM (PRÉDIO PAVILHAO PARQUE EXP.)........... - VIDRO 95X85CM (PREFEITURA MUNICIPAL)................... - FECHADURA DE CILINDRO (PREFEITURA MUNICIPAL)........... | 688,78 | ||
| 23/10/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 688,78 | ||
| 06/11/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 688,78 | ||
| TOTAL | 688,78 | 688,78 | 688,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
