| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 556 | Data de lançamento: | 07/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,REFERENTE A JANEIRO/2014..... -PAGTO REF.CONTRATO 13393184 ANA PAULA BISOGNIN MARTINS... | 885,50 | 885,50 |
| 1.00 | -PAGTO REF.CONTRATO 13393192 JESSICA FERNANDES DOS SANTOS. | 584,78 | 584,78 |
| 1.00 | -PAGTO REF.CONTRATO 14011552 LUANA LAVALL................. | 885,50 | 885,50 |
| 1.00 | -PAGTO REF.CONTRATO 13393206 RUBIANE RACHOR DA SILVA...... | 885,50 | 885,50 |
| 1.00 | -PAGTO REF.CONTRATO 13393176 VANDERLEIA HERMES CHIELLE.... | 885,50 | 885,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,REFERENTE A JANEIRO/2014..... -PAGTO REF.CONTRATO 13393184 ANA PAULA BISOGNIN MARTINS... -PAGTO REF.CONTRATO 13393192 JESSICA FERNANDES DOS SANTOS. -PAGTO REF.CONTRATO 14011552 LUANA LAVALL................. -PAGTO REF.CONTRATO 13393206 RUBIANE RACHOR DA SILVA...... -PAGTO REF.CONTRATO 13393176 VANDERLEIA HERMES CHIELLE.... | 4.126,78 | ||
| 07/02/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 4.126,78 | ||
| 12/02/2014 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -885,50 | ||
| 12/02/2014 | -885,50 | |||
| 13/02/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.241,28 | ||
| TOTAL | 3.241,28 | 3.241,28 | 3.241,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
