| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME |
| Número do empenho: | 5566 | Data de lançamento: | 21/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 12 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO,PARA CUMPRIR LIMINARES JUDICIAIS.(ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE O DE Nº4359 DE 21/08/2014,QUE FOI ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DESTA DESPESA)............................................. -FITA PARA AUTOCLAVE...................................... | 2,39 | 23,90 |
| 20.00 | -FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO P............................. | 7,27 | 145,40 |
| 20.00 | -FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO M............................. | 7,27 | 145,40 |
| 20.00 | -FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO G............................. | 7,27 | 145,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2014 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO,PARA CUMPRIR LIMINARES JUDICIAIS.(ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE O DE Nº4359 DE 21/08/2014,QUE FOI ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DESTA DESPESA)............................................. -FITA PARA AUTOCLAVE...................................... -FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO P............................. -FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO M............................. -FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO G............................. | 460,10 | ||
| 21/10/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 445,56 | ||
| 23/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 445,56 | ||
| 05/11/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 14,54 | ||
| 06/11/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 14,54 | ||
| 06/11/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 14,54 | ||
| 06/11/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 14,54 | ||
| 06/11/2014 | Estorno Pagamento de Empenho nessa Data | -14,54 | ||
| 06/11/2014 | 48271 | -14,54 | ||
| TOTAL | 460,10 | 460,10 | 460,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
