| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CACILDA ROSA DO AMARAL |
| Número do empenho: | 5571 | Data de lançamento: | 21/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REF.RESSRCIMENTO DE DESPESA PAGA PELA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NA CIDADE DE SANTO ANGELO RS NOS DIAS 03 E 04/09/2014................... -REFEIÇÃO ALMOÇO,CUPOM FISCAL Nº6289 CNPJ 15.400.168/0001-61........................................................ | 13,38 | 13,38 |
| 1.00 | -REFEIÇÃO JANTAR,CUPOM FISCAL Nº22993 CNPJ 04.783.820/0001-58......................................... | 33,30 | 33,30 |
| 1.00 | -HOSPEDAGEM/PERNOITE NOTA FISCAL Nº12866 CNPJ Nº96.201.512/0001-95....................................... | 89,50 | 89,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2014 | EMPENHO REF.RESSRCIMENTO DE DESPESA PAGA PELA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NA CIDADE DE SANTO ANGELO RS NOS DIAS 03 E 04/09/2014................... -REFEIÇÃO ALMOÇO,CUPOM FISCAL Nº6289 CNPJ 15.400.168/0001-61........................................................ -REFEIÇÃO JANTAR,CUPOM FISCAL Nº22993 CNPJ 04.783.820/0001-58......................................... -HOSPEDAGEM/PERNOITE NOTA FISCAL Nº12866 CNPJ Nº96.201.512/0001-95....................................... | 136,18 | ||
| 21/10/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 136,18 | ||
| 10/11/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 136,18 | ||
| TOTAL | 136,18 | 136,18 | 136,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
