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Exercício: 2014
Nome do Credor: JOB RECURSOS HUMANOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5573	Data de lançamento:	21/10/2014
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2013 E NO CONTRATO Nº078/2013,CONFORME ADITIVO................................ -COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014.................................	36.908,71	36.908,71

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2014	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2013 E NO CONTRATO Nº078/2013,CONFORME ADITIVO................................ -COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014.................................	36.908,71
22/10/2014	Liquidação de empenho nesta data		36.908,71
22/10/2014	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 45870			4.059,95
22/10/2014	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 45871			1.845,44
22/10/2014	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 45872			369,08
11/11/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			30.634,24
TOTAL		36.908,71	36.908,71	36.908,71
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	22/10/2014	369,08		Lançada
ISS	22/10/2014	1.845,44		Lançada
INSS	22/10/2014	4.059,95		Lançada
TOTAL		6.274,47