| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: HEITOR CARLOS KOHLER - ME |
| Número do empenho: | 5577 | Data de lançamento: | 21/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência e Proteção a Criança e Adolescente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 CARGAS DE EXTINTOR PÓ 04 ABC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE................................................ | 68,00 | 272,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 CARGAS DE EXTINTOR PÓ 04 ABC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE................................................ | 272,00 | ||
| 25/11/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 272,00 | ||
| 05/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 272,00 | ||
| TOTAL | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
