| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DESENV.INTERM.DOS MUNICIPIOS |
| Número do empenho: | 558 | Data de lançamento: | 07/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3394.39.00.00.01.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPIT.ODONT.LABORAT. | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,REALIZADOS POR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL,POR INTERMÉDIO DO COMAJA,NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2014,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL1655/2008......................................... -PAGAMENTO REF.EXAMES LABORATORIAIS....................... | 859,50 | 859,50 |
| 1.00 | -PAGAMENTO REF.EXAMES ESPECIALIZADOS...................... | 9.133,40 | 9.133,40 |
| 1.00 | -PAGAMENTO REF.CONSULTAS ESPECIALIZADAS.................... **********DESCONTO SIA/SUS AGOSTO/2013 R$ 3.667,50********* | 5.365,00 | 5.365,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,REALIZADOS POR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL,POR INTERMÉDIO DO COMAJA,NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2014,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL1655/2008......................................... -PAGAMENTO REF.EXAMES LABORATORIAIS....................... -PAGAMENTO REF.EXAMES ESPECIALIZADOS...................... -PAGAMENTO REF.CONSULTAS ESPECIALIZADAS.................... **********DESCONTO SIA/SUS AGOSTO/2013 R$ 3.667,50********* DESCONTO GERAL DO EMPENHO | 11.690,40 | ||
| 10/02/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 11.690,40 | ||
| 11/02/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 11.690,40 | ||
| TOTAL | 11.690,40 | 11.690,40 | 11.690,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
