| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| Número do empenho: | 563 | Data de lançamento: | 07/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2014,PELOS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE ,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2013,CONTRATO Nº080/2013 E CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................ -95 LITROS ÓLEO DIESEL (VEÍCULO AMBULÂNCIA ITK-8547)...... | 246,05 | 246,05 |
| 1.00 | -885,33 LITROS ÓLEO DIESEL(VEÍCULO AMBULÂNCIA IUW-5056)... | 2.302,47 | 2.302,47 |
| 1.00 | -221,53 LITROS ÓLEO DIESEL (VEÍCULO JUMPER IPU-4908)...... | 571,49 | 571,49 |
| 1.00 | -807,74 LITROS ÓLEO DIESEL (VEÍCULO FIAT DUCATO IUX-8797). | 2.128,88 | 2.128,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2014,PELOS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE ,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2013,CONTRATO Nº080/2013 E CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................ -95 LITROS ÓLEO DIESEL (VEÍCULO AMBULÂNCIA ITK-8547)...... -885,33 LITROS ÓLEO DIESEL(VEÍCULO AMBULÂNCIA IUW-5056)... -221,53 LITROS ÓLEO DIESEL (VEÍCULO JUMPER IPU-4908)...... -807,74 LITROS ÓLEO DIESEL (VEÍCULO FIAT DUCATO IUX-8797). | 5.248,89 | ||
| 07/02/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 5.248,89 | ||
| 13/02/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 5.248,89 | ||
| TOTAL | 5.248,89 | 5.248,89 | 5.248,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
