| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANDERSON LUIZ PEREIRA-FARMACIA |
| Número do empenho: | 5643 | Data de lançamento: | 24/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência e Proteção a Criança e Adolescente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,PARA USO COM AS CRIANÇAS ABRIGADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE................................... - SORINAN................................................ | 5,50 | 5,50 |
| 1.00 | - SABONETE MATACURA...................................... | 5,65 | 5,65 |
| 1.00 | - DRAMAVIT 4 CP.......................................... | 2,00 | 2,00 |
| 1.00 | - NAUSILON B6 CP......................................... | 9,00 | 9,00 |
| 10.00 | - IVERMECTINA C/4CP...................................... | 19,88 | 198,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,PARA USO COM AS CRIANÇAS ABRIGADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE................................... - SORINAN................................................ - SABONETE MATACURA...................................... - DRAMAVIT 4 CP.......................................... - NAUSILON B6 CP......................................... - IVERMECTINA C/4CP...................................... | 220,95 | ||
| 17/11/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 220,95 | ||
| 19/11/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 220,95 | ||
| TOTAL | 220,95 | 220,95 | 220,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
