| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PIEREZAN & DULLIUS LTDA |
| Número do empenho: | 5657 | Data de lançamento: | 27/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Parque de Exposições | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA PRAÇA AUGUSTO TRAMONTINI................................................. - CORRENTE GALVANIZADA................................... | 25,00 | 25,00 |
| 2.00 | - CADEADO 45MM........................................... | 19,10 | 38,20 |
| 1.00 | - CIMENTO................................................ | 29,90 | 29,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA PRAÇA AUGUSTO TRAMONTINI................................................. - CORRENTE GALVANIZADA................................... - CADEADO 45MM........................................... - CIMENTO................................................ | 93,10 | ||
| 17/11/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 93,10 | ||
| 21/11/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 93,10 | ||
| TOTAL | 93,10 | 93,10 | 93,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
