| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PIEREZAN & DULLIUS LTDA |
| Número do empenho: | 5665 | Data de lançamento: | 28/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Parque de Exposições | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, PARA SEREM UTULIZADAS NO BALNEÁRIO MUNICIPAL VITOR HUGO BOROWISK, DE ACORDO COM O PPCI(PLANO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO)........................................... | 32,30 | 484,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, PARA SEREM UTULIZADAS NO BALNEÁRIO MUNICIPAL VITOR HUGO BOROWISK, DE ACORDO COM O PPCI(PLANO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO)........................................... | 484,50 | ||
| 27/11/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 484,50 | ||
| 05/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 484,50 | ||
| TOTAL | 484,50 | 484,50 | 484,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
