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Exercício: 2014
Nome do Credor: INSTITUTO SOCIO-EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE	Exportar os Dados

Número do empenho:	578	Data de lançamento:	07/02/2014
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Concurso
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DO TERMO DE PARCERIA,OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E ORIENTAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS,NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME ESPECIFICADO NO CP-001/2013 E NO TERMO PARC.DE 08/11/2013......................................... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA JANEIRO/2014.......................	30.112,93	30.112,93

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2014	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DO TERMO DE PARCERIA,OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E ORIENTAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS,NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME ESPECIFICADO NO CP-001/2013 E NO TERMO PARC.DE 08/11/2013......................................... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA JANEIRO/2014.......................	30.112,93
18/02/2014	Liquidação de empenho nesta data		30.112,93
18/02/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			3.312,42
18/02/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			1.505,65
19/02/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			25.294,86
TOTAL		30.112,93	30.112,93	30.112,93
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS	18/02/2014	3.312,42		Lançada
ISS	18/02/2014	1.505,65		Lançada
TOTAL		4.818,07