| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 5810 | Data de lançamento: | 28/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLÍTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 1.056,36 | 1.056,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2014 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 1.056,36 | ||
| 28/10/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 1.056,36 | ||
| 20/11/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.056,36 | ||
| TOTAL | 1.056,36 | 1.056,36 | 1.056,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
