| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOAO SERGIO LORENZI |
| Número do empenho: | 5854 | Data de lançamento: | 30/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Desporto e Lazer | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL.......... - BOLA FUTSAL OFICIAL DE BOA QUALIDADE APROVADA PELA CBFS | 129,00 | 1.290,00 |
| 1.00 | - PAR DE REDES PARA GOLEIRAS FUTSAL...................... | 290,00 | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL.......... - BOLA FUTSAL OFICIAL DE BOA QUALIDADE APROVADA PELA CBFS - PAR DE REDES PARA GOLEIRAS FUTSAL...................... | 1.580,00 | ||
| 11/11/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 1.580,00 | ||
| 12/11/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.580,00 | ||
| TOTAL | 1.580,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
