| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
| Número do empenho: | 5856 | Data de lançamento: | 30/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.98 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº4899/2014,PARA PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº6.243.366 SÉRIE 890,REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS,ONDE É DESENVOLVIDO O PROGRAMA "PETI"..................................................... -MANGUEIRA DE NÍVEL....................................... | 1,70 | 23,77 |
| 1.00 | -FITA ISOLANTE DE 20m..................................... | 5,00 | 5,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2014 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº4899/2014,PARA PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº6.243.366 SÉRIE 890,REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS,ONDE É DESENVOLVIDO O PROGRAMA "PETI"..................................................... -MANGUEIRA DE NÍVEL....................................... -FITA ISOLANTE DE 20m..................................... | 28,77 | ||
| 30/10/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 28,77 | ||
| 03/11/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 28,77 | ||
| TOTAL | 28,77 | 28,77 | 28,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
