| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S.A. |
| Número do empenho: | 5888 | Data de lançamento: | 31/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.................................................. -55 3327 1195............................................. | 421,28 | 421,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2014 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.................................................. -55 3327 1195............................................. | 421,28 | ||
| 31/10/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 421,28 | ||
| 21/11/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 421,28 | ||
| TOTAL | 421,28 | 421,28 | 421,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
