| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 592 | Data de lançamento: | 07/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO AMBULATORIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UBS..................... -ANESTÉSICO 1,8 SEM VASO CONSTRITOR C/50 TUBETES.......... | 38,00 | 76,00 |
| 8.00 | -ANESTÉSICO 2% SEM VASO COSTRITOR C/20ml................... | 38,00 | 304,00 |
| 100.00 | -ANESTÉSICO 2% COM VASO CONSTRITOR 20ml.................... | 6,90 | 690,00 |
| 5.00 | -FIBRASE POMADA C/80g...................................... | 15,00 | 75,00 |
| 30.00 | -BUSCOPAN 5ml.............................................. | 0,98 | 29,40 |
| 20.00 | -ADRENALINA 1ml............................................ | 1,30 | 26,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2014 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO AMBULATORIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UBS..................... -ANESTÉSICO 1,8 SEM VASO CONSTRITOR C/50 TUBETES.......... -ANESTÉSICO 2% SEM VASO COSTRITOR C/20ml................... -ANESTÉSICO 2% COM VASO CONSTRITOR 20ml.................... -FIBRASE POMADA C/80g...................................... -BUSCOPAN 5ml.............................................. -ADRENALINA 1ml............................................ | 1.200,40 | ||
| 07/03/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 1.174,40 | ||
| 19/03/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 26,00 | ||
| 03/04/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 26,00 | ||
| 03/04/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.174,40 | ||
| TOTAL | 1.200,40 | 1.200,40 | 1.200,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
