| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO SOCIO-EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE |
| Número do empenho: | 5941 | Data de lançamento: | 04/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Concurso |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPARTILHADA,OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E ORIENTAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS,NA ÁREA DA EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME ESPECIFICADO NO CONCURSO DE PROJETOS Nº001/2013,NO TERMO DE PARCERIA S/Nº DE 08/11/2013......... -PAGAMENTO REF.SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2014,CONFORME PLANILHA INFORMATIVA ANEXA........... | 19.675,29 | 19.675,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPARTILHADA,OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E ORIENTAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS,NA ÁREA DA EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME ESPECIFICADO NO CONCURSO DE PROJETOS Nº001/2013,NO TERMO DE PARCERIA S/Nº DE 08/11/2013......... -PAGAMENTO REF.SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2014,CONFORME PLANILHA INFORMATIVA ANEXA........... | 19.675,29 | ||
| 11/11/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 19.675,29 | ||
| 11/11/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 48833 | 2.164,28 | ||
| 11/11/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 48834 | 983,76 | ||
| 12/11/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 16.527,25 | ||
| TOTAL | 19.675,29 | 19.675,29 | 19.675,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 11/11/2014 | 983,76 | Lançada | |
| INSS | 11/11/2014 | 2.164,28 | Lançada | |
| TOTAL | 3.148,04 |
