| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANVERSA E CIDADE LTDA. |
| Número do empenho: | 5945 | Data de lançamento: | 04/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA REVISÃO DO VEICULO VAN PLACAS IUX 8797 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE......................................... - FILTRO DE COMBUSTÍVEL.................................. | 97,00 | 97,00 |
| 1.00 | - FILTRO DE AR.......................................... | 104,00 | 104,00 |
| 1.00 | - FILTRO DO DIESEL....................................... | 168,00 | 168,00 |
| 1.00 | - FLEXIVEL............................................... | 123,00 | 123,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA REVISÃO DO VEICULO VAN PLACAS IUX 8797 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE......................................... - FILTRO DE COMBUSTÍVEL.................................. - FILTRO DE AR.......................................... - FILTRO DO DIESEL....................................... - FLEXIVEL............................................... | 492,00 | ||
| 17/11/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 492,00 | ||
| 21/11/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 492,00 | ||
| TOTAL | 492,00 | 492,00 | 492,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
