| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANVERSA E CIDADE LTDA. |
| Número do empenho: | 5946 | Data de lançamento: | 04/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN PLACAS IUX-8797, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.............................. -ÓLEO LUBRIFICANTE....................................... | 38,00 | 228,00 |
| 1.00 | - FLUIDO DO RADIADOR.................................... | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN PLACAS IUX-8797, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.............................. -ÓLEO LUBRIFICANTE....................................... - FLUIDO DO RADIADOR.................................... | 258,00 | ||
| 17/11/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 258,00 | ||
| 21/11/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 258,00 | ||
| TOTAL | 258,00 | 258,00 | 258,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
