| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANVERSA E CIDADE LTDA. |
| Número do empenho: | 5947 | Data de lançamento: | 04/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACAS IUX-8797, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.............................. - MÃO DE OBRA MECÂNICA.................................... | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | - MÃO DE OBRA ELETRICISTA................................ | 235,00 | 235,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACAS IUX-8797, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.............................. - MÃO DE OBRA MECÂNICA.................................... - MÃO DE OBRA ELETRICISTA................................ | 355,00 | ||
| 17/11/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 355,00 | ||
| 21/11/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 355,00 | ||
| TOTAL | 355,00 | 355,00 | 355,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
