| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CISA-CONSORC.INTERM.DE SAUDE DO NOROESTE |
| Número do empenho: | 5951 | Data de lançamento: | 05/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades dos Programas da Farmácia Básica - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3394.30.00.00.01.00 - MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FARM. BAS. FIXA E VARIAVEL - HIPERDIA, ASMA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,ADQUIRIDOS POR INTERMÉDIO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº092 e 093(PREGÃO ELETRÔNICO Nº001 e 002/2014 DO CISA,CONFORME CONVÊNIO COM O COMAJA.(PEDIDO Nº 02 MEDICAÇÃO EXTRA)........................................ -AMOXICILINA 250mg+AC.CLAVULÂNICO 62,5mg 100ml............ | 7,58 | 758,00 |
| 50.00 | -PASTA D'ÁGUA............................................. | 1,81 | 90,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2014 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,ADQUIRIDOS POR INTERMÉDIO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº092 e 093(PREGÃO ELETRÔNICO Nº001 e 002/2014 DO CISA,CONFORME CONVÊNIO COM O COMAJA.(PEDIDO Nº 02 MEDICAÇÃO EXTRA)........................................ -AMOXICILINA 250mg+AC.CLAVULÂNICO 62,5mg 100ml............ -PASTA D'ÁGUA............................................. | 848,50 | ||
| 05/11/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 848,50 | ||
| 12/11/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 848,50 | ||
| TOTAL | 848,50 | 848,50 | 848,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
