| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARLOM GOMES DA SILVA |
| Número do empenho: | 5956 | Data de lançamento: | 05/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO,CONDUZINDO VEÍCULO PÚBLICO OFICIAL.................................... -DESPESA COM ESTACIONAMENTO ROTATIVO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 31/07,07/08,08/09,07/10 e 17/10/2014.... | 1,00 | 5,00 |
| 1.00 | -DESPESA COM GARAGEM,CONFORME NF Nº16259 EMITIDA PELA EMPRESA PREMIUM HOTEL E TURISMO LTDA CNPJ 17.154.205/0001-24......................................................... | 19,00 | 19,00 |
| 1.00 | -DESPESA COM GARAGEM,CONFORME NF Nº53165,EMITIDA PELA EMPRESACVS HOTEL E TURISMO LTDA,CNPJ Nº06.978.856/0001-12.. | 19,00 | 19,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2014 | EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO,CONDUZINDO VEÍCULO PÚBLICO OFICIAL.................................... -DESPESA COM ESTACIONAMENTO ROTATIVO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 31/07,07/08,08/09,07/10 e 17/10/2014.... -DESPESA COM GARAGEM,CONFORME NF Nº16259 EMITIDA PELA EMPRESA PREMIUM HOTEL E TURISMO LTDA CNPJ 17.154.205/0001-24......................................................... -DESPESA COM GARAGEM,CONFORME NF Nº53165,EMITIDA PELA EMPRESACVS HOTEL E TURISMO LTDA,CNPJ Nº06.978.856/0001-12.. | 43,00 | ||
| 05/11/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 43,00 | ||
| 06/11/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 43,00 | ||
| TOTAL | 43,00 | 43,00 | 43,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
