| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LISIANE DOS SANTOS VAZ AMARAL-ME |
| Número do empenho: | 5958 | Data de lançamento: | 05/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FORTALECIMENTO GESTÃO VISA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TONNER PARA A IMPRESSORA DA SALA DE VACINA CENTRAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE......................................... - TONNER HP 85A COMPATÍVEL............................... | 109,00 | 436,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TONNER PARA A IMPRESSORA DA SALA DE VACINA CENTRAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE......................................... - TONNER HP 85A COMPATÍVEL............................... | 436,00 | ||
| 17/11/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 436,00 | ||
| 21/11/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 436,00 | ||
| TOTAL | 436,00 | 436,00 | 436,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
