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Exercício: 2014
Nome do Credor: JOB RECURSOS HUMANOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6013	Data de lançamento:	10/11/2014
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2013 E NO CONTRATO Nº078/2013,CONFORME ADITIVO................................ -COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014..................................	35.634,20	35.634,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/11/2014	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2013 E NO CONTRATO Nº078/2013,CONFORME ADITIVO................................ -COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014..................................	35.634,20
10/11/2014	Liquidação de empenho nesta data		35.634,20
10/11/2014	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 48633			4.059,96
10/11/2014	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 48634			1.845,44
10/11/2014	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 48635			369,08
12/11/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			29.359,72
TOTAL		35.634,20	35.634,20	35.634,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	10/11/2014	1.845,44		Lançada
IRRF	10/11/2014	369,08		Lançada
INSS	10/11/2014	4.059,96		Lançada
TOTAL		6.274,48