| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DESENV.INTERM.DOS MUNICIPIOS |
| Número do empenho: | 6015 | Data de lançamento: | 10/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3394.39.00.00.01.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPIT.ODONT.LABORAT. | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,REALIZADOS POR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DA SAÚDE,POR INTERMÉDIO DO COMAJA,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014........................................ (OBS:EM VIRTUDO DO ATRSO NO PAGAMENTO DO CONVÊNIO QUE O COMAJA TEM COM O ESTADO E PELO MOTIVO DE NÃO NOS TER REPASSADO A FATURA DE ABRIL/JULHO/AGOSTO E SETEMBRO,NESTE MÊS NÃO HAVERÁ DESCONTO NA FATURA DO COMAJA COM O MUNICÍPIO,INFORMAÇÃO DADA PELO SR.DOMINGOS DALLA COST | 498,00 | 498,00 |
| 1.00 | -PAGAMENTO REF.EXAMES ESPECIALIZADOS...................... | 14.566,00 | 14.566,00 |
| 1.00 | -PAGAMENTO REF.CONSULTAS ESPECIALIZADAS................... | 1.550,00 | 1.550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,REALIZADOS POR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DA SAÚDE,POR INTERMÉDIO DO COMAJA,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014........................................ (OBS:EM VIRTUDO DO ATRSO NO PAGAMENTO DO CONVÊNIO QUE O COMAJA TEM COM O ESTADO E PELO MOTIVO DE NÃO NOS TER REPASSADO A FATURA DE ABRIL/JULHO/AGOSTO E SETEMBRO,NESTE MÊS NÃO HAVERÁ DESCONTO NA FATURA DO COMAJA COM O MUNICÍPIO,INFORMAÇÃO DADA PELO SR.DOMINGOS DALLA COST -PAGAMENTO REF.EXAMES ESPECIALIZADOS...................... -PAGAMENTO REF.CONSULTAS ESPECIALIZADAS................... | 16.614,00 | ||
| 10/11/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 16.614,00 | ||
| 20/11/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 16.614,00 | ||
| TOTAL | 16.614,00 | 16.614,00 | 16.614,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
