| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SEBASTIAO G.T. DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 6018 | Data de lançamento: | 10/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 32.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, QUE TRABALHARAM DURANTES OS SÁBADOS DE OUTUBRO NA " CAMPANHA OUTUBRO ROSA"................................... - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO........................... | 6,99 | 223,68 |
| 2.00 | - ÓLEO.................................................. | 3,69 | 7,38 |
| 8.00 | - ARROZ 2KG............................................. | 2,09 | 16,72 |
| 8.00 | - CARVÃO................................................ | 7,99 | 63,92 |
| 4.00 | - SAL TEMPERADO PARA GALETO.............................. | 3,99 | 15,96 |
| 4.00 | - REPOLHO............................................... | 3,99 | 15,96 |
| 2.00 | - CEBOLA................................................ | 2,30 | 4,60 |
| 2.00 | - TOMATE................................................ | 3,99 | 7,98 |
| 4.00 | - CUCA.................................................. | 5,99 | 23,96 |
| 60.00 | - PÃP FRANCÊS........................................... | 0,40 | 24,00 |
| 16.00 | - REFRIGERANTE 2LT...................................... | 6,00 | 96,00 |
| 16.00 | - SALSICHÃO MISTO....................................... | 14,99 | 239,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, QUE TRABALHARAM DURANTES OS SÁBADOS DE OUTUBRO NA " CAMPANHA OUTUBRO ROSA"................................... - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO........................... - ÓLEO.................................................. - ARROZ 2KG............................................. - CARVÃO................................................ - SAL TEMPERADO PARA GALETO.............................. - REPOLHO............................................... - CEBOLA................................................ - TOMATE................................................ - CUCA.................................................. - PÃP FRANCÊS........................................... - REFRIGERANTE 2LT...................................... - SALSICHÃO MISTO....................................... | 740,00 | ||
| 17/11/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 740,00 | ||
| 21/11/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 740,00 | ||
| TOTAL | 740,00 | 740,00 | 740,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
