| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
| Número do empenho: | 6028 | Data de lançamento: | 11/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência e Proteção a Criança e Adolescente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 LÂMPADA ELETRÔNICA 25W PARA USO NAS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR.................................................... | 10,50 | 10,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 LÂMPADA ELETRÔNICA 25W PARA USO NAS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR.................................................... | 10,50 | ||
| 25/11/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 10,50 | ||
| 05/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 10,50 | ||
| TOTAL | 10,50 | 10,50 | 10,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
