| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARINA SOMAVILLA SCHLEINTVEIN |
| Número do empenho: | 603 | Data de lançamento: | 11/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS PELA FUNCIONÁRIA MARINA SOMAVILLA SCHLEINTVEIN NOS DIAS 10/12/2013 E 11/12/2013, EM VIAGEM A SANTA ROSA, PARA O ENCONTRO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA MACRORREGIÃO MISSIONEIRA........ -ALMOÇO................................................... | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -JANTA..................................................... | 15,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2014 | EMPENHO PARA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS PELA FUNCIONÁRIA MARINA SOMAVILLA SCHLEINTVEIN NOS DIAS 10/12/2013 E 11/12/2013, EM VIAGEM A SANTA ROSA, PARA O ENCONTRO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA MACRORREGIÃO MISSIONEIRA........ -ALMOÇO................................................... -JANTA..................................................... | 35,00 | ||
| 18/02/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 35,00 | ||
| 06/03/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
