| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PIEREZAN & DULLIUS LTDA |
| Número do empenho: | 6030 | Data de lançamento: | 11/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência e Proteção a Criança e Adolescente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 T SISTEMA X 06 BUCHAS E PARAFUSOS PARA USO NAS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR.................................................... | 8,90 | 8,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 T SISTEMA X 06 BUCHAS E PARAFUSOS PARA USO NAS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR.................................................... | 8,90 | ||
| 24/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 8,90 | ||
| 16/01/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6030/2014 PIEREZAN & DULLIUS LTDA - 10217 | 8,90 | ||
| TOTAL | 8,90 | 8,90 | 8,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
