| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PIEREZAN & DULLIUS LTDA |
| Número do empenho: | 6035 | Data de lançamento: | 11/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO........................... - FECHADURA EXTERNA C/CILINDRO.......................... | 24,90 | 249,00 |
| 10.00 | - FECHADURA INTERNA SEM CILINDRO........................ | 21,00 | 210,00 |
| 3.00 | - TOMADA T.............................................. | 5,20 | 15,60 |
| 1.00 | - TOMADA EXTERNA........................................ | 4,20 | 4,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO........................... - FECHADURA EXTERNA C/CILINDRO.......................... - FECHADURA INTERNA SEM CILINDRO........................ - TOMADA T.............................................. - TOMADA EXTERNA........................................ | 478,80 | ||
| 03/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 478,80 | ||
| 24/12/2014 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -478,80 | ||
| 24/12/2014 | -478,80 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
