| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DARCI MARTINELLI MOVEIS |
| Número do empenho: | 6037 | Data de lançamento: | 11/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do IGD-SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD - SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE S/ FIO SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA USO NAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO CRAS..... | 124,00 | 124,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE S/ FIO SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA USO NAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO CRAS..... | 124,00 | ||
| 31/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 124,00 | ||
| 02/08/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6037/2014 DARCI MARTINELLI MOVEIS - 10897 | 124,00 | ||
| TOTAL | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
