| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: TRIBONET - COM.DE EQUIP. E SUPR.DE INFORM.LTDA-ME |
| Número do empenho: | 6080 | Data de lançamento: | 12/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014,PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO,PARA OS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO(SETORES ADM E TELE CENTRO CRUZEIRO)...................................... | 1.055,00 | 1.055,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2014 | REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014,PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO,PARA OS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO(SETORES ADM E TELE CENTRO CRUZEIRO)...................................... | 1.055,00 | ||
| 03/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 1.055,00 | ||
| 24/12/2014 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -1.055,00 | ||
| 24/12/2014 | -1.055,00 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
