| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SONIA ROSANE WEBER |
| Número do empenho: | 609 | Data de lançamento: | 11/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS PELA FUNCIONÁRIA SÔNIA ROSANE WEBER, NO DIA 18/12/2013, QUANDO REALIZOU VIAGEM PARA CRUZ ALTA, PARA A REUNIÃO DA 9ª CRS SOBRE DST/AIDS, E COMO NÃO HAVIA VEÍCULO DISPONÍVEL PARA TAL VIAGEM ESTA FUNCIONÁRIA FOI COM SEU CARRO.............. -DESPESAS COM GASOLINA.................................... | 38,50 | 38,50 |
| 1.00 | -ALMOÇO.................................................... | 22,05 | 22,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2014 | EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS PELA FUNCIONÁRIA SÔNIA ROSANE WEBER, NO DIA 18/12/2013, QUANDO REALIZOU VIAGEM PARA CRUZ ALTA, PARA A REUNIÃO DA 9ª CRS SOBRE DST/AIDS, E COMO NÃO HAVIA VEÍCULO DISPONÍVEL PARA TAL VIAGEM ESTA FUNCIONÁRIA FOI COM SEU CARRO.............. -DESPESAS COM GASOLINA.................................... -ALMOÇO.................................................... | 60,55 | ||
| 18/02/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 60,55 | ||
| 19/02/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 60,55 | ||
| TOTAL | 60,55 | 60,55 | 60,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
