| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOAO SERGIO LORENZI |
| Número do empenho: | 6093 | Data de lançamento: | 12/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DA IMPRESSORA MLT-D101S SANSUNG,DE USO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E CULTURA.......................... -CARTUCHO DE TONNER SANSUNG D-101S........................ | 189,00 | 378,00 |
| 2.00 | -PAPEL PARA PLOTER 610mm 50m.............................. | 98,00 | 196,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2014 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DA IMPRESSORA MLT-D101S SANSUNG,DE USO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E CULTURA.......................... -CARTUCHO DE TONNER SANSUNG D-101S........................ -PAPEL PARA PLOTER 610mm 50m.............................. | 574,00 | ||
| 19/11/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 574,00 | ||
| 21/11/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 574,00 | ||
| TOTAL | 574,00 | 574,00 | 574,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
